Taakveld 6.1
Het voordeel op dit taakveld bedraagt € 405.000 Dit komt door;
- Een voordeel van € 46.000 op de besteding van de GALA middelen in programma 6 zoals initieel was bedacht. Doordat de bestedingsrichtlijnen van de regeling eind oktober gewijzigd zijn, is het voor de gemeente mogelijk geworden om de focus te verleggen naar andere beleidsonderdelen van de regeling die meer prioriteit hebben en wat aansluit bij het bestaande beleid. Hierdoor heeft de gemeente meer rijksmiddelen kunnen verantwoorden, maar is de besteding op een deel van de GALA onderdelen achter gebleven. De verantwoording van de rijksmiddelen vindt apart plaats bij de baten onder taakveld 6.1. Volgens de regeling mag maximaal 10% van de totale verlening in 2025 meegenomen worden naar 2026. De gemeente opteert ervoor deze middelen dan ook in 2026 te besteden.
- Een voordeel van € 53.000 op het project opvang. Dit komt onder andere door de lagere besteding voor het sociaal beheer en maatschappelijke begeleiding dat in mindere mate is afgenomen. Dit resulteert in een hogere storting in de reserve opvang aandachtsgroepen.
- Een voordeel van € 365.000 op de inburgeringsvoorzieningen nieuwe Wet inburgering. Conform beleid zijn de lasten budgetneutraal begroot op basis van de vastgestelde Rijksinkomsten 2025. De lasten waren echter lager dan dit Rijksbudget, waardoor bij de baten van taakveld 6.1 ook een onderschrijding te zien is. De rijksmiddelen worden toegekend op basis van 3-jarige normbedragen en deze lopen niet synchroon met de werkelijke uitgaven.
- Een nadeel van € 43.000 door de doorbelasting van de salarislasten op dit taakveld. De salarislasten wijken af van de begroting door een verschil in toerekening aan dit taakveld. Door een gewijzigde toerekening nemen de salarislasten gemeentebreed niet toe. In de paragraaf bedrijfsvoering is een analyse van de salarislasten opgenomen.
- Overige kleine afwijkingen van € 16.000 nadelig.
Taakveld 6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO
Het voordeel op dit taakveld bedraagt € 94.000. Dit komt door;
- Een voordeel van € 40.000 op het incidentele budget voor inhuur voor het opnieuw indiceren van de beschikking voor huishoudelijke ondersteuning. Bij de najaarsnota is incidenteel budget beschikbaar gesteld, maar nog niet alle cliënten hebben een nieuwe indicatie ontvangen. Ook in januari en februari in 2026 is nog inzet nodig. Voorgesteld wordt om dit budget mee te nemen naar 2026.
- De salarislasten binnen het loket WMO Heemstede. Gedurende 2025 zijn er personele wijzigingen geweest met betrekking tot de bezetting waardoor dit heeft geleid tot een voordeel op de salarislasten van € 80.000.
- Overige kleine afwijkingen van € 26.000 nadelig.
Taakveld 6.3 Inkomensregelingen
Het voordeel op dit taakveld bedraagt € 287.000. Dit komt door;
- een voordeel van € 233.000 op doorberekende salarislasten en inhuur. De salarislasten wijken af van de begroting door een verschil in toerekening aan dit taakveld. Door een gewijzigde toerekening nemen de salarislasten gemeentebreed niet af. In de paragraaf bedrijfsvoering is een analyse van de salarislasten opgenomen;
- een voordeel van € 60.000 op de energietoeslag minima. Het rijksbudget voor de energietoeslag is volledig begroot als uitgaven, het budget is nog niet gebruikt. Er wordt voorgesteld dit overschot over te hevelen naar 2026 De middelen zullen in 2026 worden ingezet t.b.v. inwoners met een laag inkomen en ter stimulering van het nieuwe minimabeleid en het nieuwe beleidsplan schulden.
- overige kleine afwijkingen van € 6.000 nadelig.
Taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie
Het voordeel op dit taakveld bedraagt € 397.000. Dit komt door;
- een voordeel van € 136.000 op 'beschut werk'. Spaarne Werkt heeft een tekort nog niet in rekening gebracht bij de gemeenten.
- een voordeel van € 180.000. In de begroting 2025 van Spaarne Werkt was 'beschut werk' te hoog geraamd. Heemstede houdt in de bijdrage 2025 de begroting van Spaarne Werkt aan.
- een voordeel van € 61.000 op doorberekende salarislasten en inhuur. De salarislasten wijken af van de begroting door een verschil in toerekening aan dit taakveld. Door een gewijzigde toerekening nemen de salarislasten gemeentebreed niet af. In de paragraaf bedrijfsvoering is een analyse van de salarislasten opgenomen.
- overige afwijkingen van € 20.000 voordelig.
Taakveld 6.60 Hulpmiddelen en diensten (WMO)
Het nadeel op dit taakveld bedraagt € 269.000. Dit komt door;
- Gedurende 2025 zijn er personele wijzigingen geweest met betrekking tot de bezetting, dit heeft geleid tot een nadeel van € 194.000. Hier tegenover staat ook een voordeel.De analyse wordt betrokken bij de salarislasten die de gemeente Heemstede als geheel verantwoord in de paragraaf bedrijfsvoering, onderdeel HRM- salarislasten.
- Een nadeel van € 87.000 op het budget van vervoersvoorzieningen. Dit komt onder andere door hogere tarieven vanwege een nieuwe aanbesteding op de inkoop van deze hulpmiddelen.
- Een voordeel op de individuele woningaanpassingen. De vraag naar woningaanpassingen is niet gedaald, maar de daadwerkelijke kosten verschillen per individueel traject en zijn lager uitgevallen. Per saldo een voordeel van € 29.000.
- Overige kleine afwijkingen van € 17.000 nadelig
Taakveld 6.711 Huishoudelijke hulp (WMO)
Het nadeel op dit taakveld bedraagt € 101.000. Dit komt door;
- Gedurende 2025 zijn er personele wijzigingen geweest met betrekking tot de bezetting, dit heeft geleid tot een nadeel van € 119.000. Hier tegenover staat ook een voordeel.De analyse wordt betrokken bij de salarislasten die de gemeente Heemstede als geheel verantwoord in de paragraaf bedrijfsvoering, onderdeel HRM- salarislasten.
- Overige kleine afwijkingen van € 18.000 voordelig.
Taakveld 6.712 Begeleiding (WMO)
Het nadeel op dit taakveld bedraagt € 125.000. Dit komt door;
- Gedurende 2025 zijn er personele wijzigingen geweest met betrekking tot de bezetting, dit heeft geleid tot een nadeel van € 81.000. Hier tegenover staat ook een voordeel.De analyse wordt betrokken bij de salarislasten die de gemeente Heemstede als geheel verantwoord in de paragraaf bedrijfsvoering, onderdeel HRM- salarislasten.
- Een nadeel van € 29.000 op de openeinderegeling voor de begeleiding van individuele cliënten. Dit wordt veroorzaakt door een hogere indexering van de tarieven dan de gehanteerde gemeente-index.
Taakveld 6.713 Dagbesteding (WMO)
Het nadeel op dit taakveld bedraagt € 52.000. Dit komt door;
- Een stijging van de groepsbegeleiding bij de dagbesteding. Per saldo een nadeel van € 52.000. Dit komt onder andere door een hogere stijging van de tarieven en toename van het aantal cliënten.
Taakveld 6.714 Overige maatwerkarrangementen (WMO)
Het voordeel op dit taakveld bedraagt € 64.000. Dit komt door;
- een voordeel van € 31.000 op het budget voor mantelzorgondersteuning. Dit komt doordat de nieuwe mogelijke interventies, zoals aangekondigd in het beleidsplan maatschappelijke ondersteuning 2025 - 2028, nog in onderzoek zijn.
- overige kleine afwijkingen op onder andere het minimabeleid en de verordening toegankelijkheid. Een totaal voordeel van € 33.000.
Taakveld 6.752 Jeugdhulp
Het voordeel op dit taakveld bedraagt € 439.000. Dit komt door;
- de extra middelen vanuit de meicirculaire naar aanleiding van het advies van de commissie van Ark voor begrotingsjaar 2025. Bij de najaarsnota 2025 zijn deze gelden geoormerkt maar niet nodig gebleken. Per saldo een incidenteel voordeel van € 364.000.
- een voordeel op de uitgaven binnen perceel 2 (enkelvoudige jeugdzorg) en losse inkoop jeugdzorg. Deze kosten worden per cliënt apart gedeclareerd (prijs maal afname) en zijn daardoor aan de voorkant moeilijk in te schatten. Dit heeft geresulteerd in een voordeel van € 75.000.
Taakveld 6.92 Coördinatie en beleid jeugd
Het voordeel op dit taakveld bedraagt € 28.000. Dit komt door;
- een voordeel van € 28.000 door de doorbelasting van de salarislasten op dit taakveld. De analyse wordt betrokken bij de salarislasten die de gemeente Heemstede als geheel verantwoord in de paragraaf bedrijfsvoering, onderdeel HRM- salarislasten.
Taakveld 0.10 Mutaties reserves
Het voordeel op dit taakveld bedraagt € 60.000. Dit komt door;
- een nadeel van € 50.000 door een extra storting in de reserve opvang aandachtsgroepen vanwege het overschot op de normbedragen per beschikbaar bent voor Oekraïense vluchtelingen.
- de storting van het ontvangen bedrag vanuit de specifieke uitkering voor het beschikbaar hebben van bijzondere opvangplekken. Dit bedrag is gestort in de reserve opvang aandachtsgroepen. Een nadeel van € 40.000.
- een voordeel van € 150.000 op de reserve Participatiewet-inkomensdeel. De rijksbijdrage is een landelijk budget en volgt macro-economische ontwikkelingen. Het definitieve budget is dit jaar hoger vastgesteld wat ervoor zorgt dat er geen mutatie in de reserve hoeft te worden gedaan.