Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
Het nadeel op dit taakveld bedraagt € 104.000. Dit komt door;
- een hogere verantwoording van de rijksmiddelen zoals toegelicht onder de lasten onder taakveld 6.1 vanwege het wijzigen de bestedingsrichtlijnen van de richtlijnen. Een voordeel van € 31.000.
- een voordeel van € 78.000 vanwege de bekostigingsregeling voor de opvang van Oekraïense ontheemden. De uitgekeerde verstrekkingen aan Oekraïense ontheemden worden bovenop de normbedragen vergoed door het Rijk.
- de ontvangst van een ambtshalve uitgekeerde specifieke uitkering voor het beschikbaar hebben van 20 bijzondere opvangplekken. Dit bedrag van € 40.000 is eind december door de gemeente ontvangen. Dit heeft geresulteerd in een voordeel en een hogere storting in de reserve opvang aandachtsgroepen.
- een nadeel van € 287.000 op de inburgeringsvoorziening nieuwe Wet inburgering. De vergoeding van het rijk is hoger dan het besteedde bedrag. Het teveel ontvangen bedrag wordt conform de SiSa regeling gereserveerd voor komende jaren. De rijksmiddelen worden toegekend op basis van 3-jarige normbedragen en deze lopen niet synchroon met de werkelijke uitgaven.
- overige kleine afwijkingen van € 34.000 voordelig.
Taakveld 6.3 Inkomensregeling
Het voordeel op dit taakveld bedraagt € 355.000. Dit komt door;
- een voordeel op de Inkomensvoorziening PW, IOAW, IOAZ, en BBZ van € 378.000. De rijksbijdrage BUIG budget is een landelijk budget en volgt macro-economische ontwikkelingen.Het definitieve budget is hoger vastgesteld wat zorgt voor een voordeel.
- een voordeel op BBZ van € 29.000 aan rijksinkomsten. In 2025 zijn er hogere afboekingen op vorderingen welke gecompenseerd worden door het rijk.
- een voordeel op de mutaties van de TOZO (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers) van € 38.000.
- een nadeel van € 126.000 door de doorbelasting van de salarislasten op dit taakveld. De salarislasten wijken af van de begroting door een verschil in toerekening aan dit taakveld. Door een gewijzigde toerekening nemen de salarislasten gemeentebreed niet toe. In de paragraaf bedrijfsvoering is een analyse van de salarislasten opgenomen.
- overige kleine afwijkingen van € 36.000 voordelig.
Taakveld 6.4 WSW en beschut werk
Het voordeel op dit taakveld bedraagt € 130.000. Dit komt door;
- een voordeel op Participatiewet WSW. In 2025 is de eindafrekening over 2024 ontvangen van Spaarne werkt, dit heeft geleid tot een voordeel van € 133.000 wat niet was opgenomen in 2024.
- overige kleine afwijkingen van € 3.000
Taakveld 6.60 Hulpmiddelen en diensten (WMO)
Het voordeel op dit taakveld bedraagt € 163.000. Dit komt door;
- gedurende 2025 zijn er personele wijzigingen geweest met betrekking tot de bezetting, dit heeft geleid tot een voordeel van € 97.000. Hier tegenover staat ook een nadeel.De analyse wordt betrokken bij de salarislasten die de gemeente Heemstede als geheel verantwoord in de paragraaf bedrijfsvoering, onderdeel HRM- salarislasten.
- een totaal aan terugvordering op onder andere de vervoersvoorziening en correcties op declaraties van WMO-aanbieders. Per saldo een voordeel van € 66.000.
Taakveld 6.711 Huishoudelijke hulp (WMO)
Het voordeel op dit taakveld bedraagt € 61.000. Dit komt door;
- gedurende 2025 zijn er personele wijzigingen geweest met betrekking tot de bezetting, dit heeft geleid tot een voordeel van € 59.000. Hier tegenover staat ook een nadeel.De analyse wordt betrokken bij de salarislasten die de gemeente Heemstede als geheel verantwoord in de paragraaf bedrijfsvoering, onderdeel HRM- salarislasten.
- overige kleine afwijkingen van € 2.000 voordelig
Taakveld 6.712 Begeleiding (WMO)
Het voordeel op dit taakveld bedraagt € 44.000. Dit komt door;
- gedurende 2025 zijn er personele wijzigingen geweest met betrekking tot de bezetting, dit heeft geleid tot een voordeel van € 38.000. Hier tegenover staat ook een nadeel.De analyse wordt betrokken bij de salarislasten die de gemeente Heemstede als geheel verantwoord in de paragraaf bedrijfsvoering, onderdeel HRM- salarislasten.
- overige kleine afwijkingen van € 6.000 voordelig.
Taakveld 6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal
Het voordeel op dit taakveld bedraagt € 32.000. Dit komt door;
- vorderingen die de gemeente heeft op verschillende zorgaanbieders die betrekking hebben op 2025 en zijn opgenomen als debiteuren. Deze openstaande vorderingen worden normaal gesproken gecorrigeerd op volgende facturen, maar vanwege de taakgerichte bekostiging via de lumpsumfinanciering vinden deze correcties nu afzonderlijk plaats en leidt dit tot een voordeel van € 32.000.
Taakveld 0.10 Mutaties reserves
Het nadeel op dit taakveld bedraagt € 154.000. Dit komt door;
- een nadeel van € 154.000 op de reserve Participatiewet-inkomensdeel. De rijksbijdrage is een landelijk budget en volgt macro-economische ontwikkelingen. Het definitieve budget is dit jaar hoger vastgesteld wat ervoor zorgt dat er geen mutatie in de reserve hoeft te worden gedaan.