Taakveld 7.1 Volksgezondheid
Het voordeel op dit taakveld bedraagt € 51.000. Dit komt door;
- Een voordeel van € 70.000 op de besteding van de GALA middelen in programma 7 zoals initieel was bedacht. Doordat de bestedingsrichtlijnen van de regeling eind oktober gewijzigd zijn, is het voor de gemeente mogelijk geworden om de focus te verleggen naar andere beleidsonderdelen van de regeling die meer prioriteit hebben en wat aansluit bij het bestaande beleid. Hierdoor heeft de gemeente meer rijksmiddelen kunnen verantwoorden in programma 6, maar is de besteding op een deel van de GALA onderdelen in programma 7 achter gebleven. De verantwoording van de rijksmiddelen vindt apart plaats bij de baten onder taakveld 7.1. Volgens de regeling mag maximaal 10% van de totale verlening in 2025 meegenomen worden naar 2026. De gemeente opteert ervoor deze middelen dan ook in 2026 te besteden.
- Overige kleine afwijkingen, zoals onder andere de doorbelasting van salarissen van € 19.000 nadelig.
Taakveld 7.2 Riolering
Het nadeel op dit taakveld bedraagt € 85.000. Dit komt door;
- De werkelijke kosten zijn lager uitgevallen, wat heeft geleid tot een positief exploitatieresultaat voor de riolering. Omdat het verplicht is de heffing voor riolering beschikbaar te houden, wordt het positieve resultaat in de voorziening gestort. Dit levert een nadeel op van € 188.000.
- Door een gebrek aan bezetting zijn minder werkzaamheden aan de riolering uitgevoerd. Hierdoor ontstaat een kostenvoordeel van € 100.000.
- Overige kleine afwijkingen, zoals onder andere de doorbelasting van salarissen van € 3.000 voordelig.
De rioolheffing is 100% kostendekkend. Zie ook paragraaf 1 Lokale heffingen.
Taakveld 7.3 Afval
Het voordeel op dit taakveld bedraagt € 37.000. Dit komt door;
- Halverwege 2025 is de shredderlocatie bij het AEB in gebruik genomen, waardoor de extra kosten als gevolg van de lachgascilinderproblematiek zijn afgenomen. Dit levert een voordeel op van
€ 77.000. - De kosten voor textiel en de grofvuil inzameling laten een toename zien. Dit levert een nadeel op van
€ 31.000. - Overige kleine afwijkingen van € 9.000 nadelig.
Deze kosten worden betrokken bij de afvalstoffenheffing en zijn voor de gemeente daarom budgettair neutraal. Zie ook paragraaf 1 Lokale heffingen.
Taakveld 7.4 Milieubeheer
Het nadeel op dit taakveld bedraagt € 79.000. Dit komt door;
- De kosten die aan de CDOKE regeling worden toegerekend, vallen € 198.000 hoger uit dan geraamd. Hierdoor ontstaat binnen dit taakveld een nadeel. Dit komt voornamelijk doordat de salarislasten konden worden gedekt uit de CDOKE middelen.
- Binnen het programma Duurzaam Heemstede was rekening gehouden met een onttrekking van
€ 67.000 aan de bestemmingsreserve energietransitie om een deel van de kosten van het soortenmanagementplan te dekken. Deze onttrekking is in 2025 niet nodig geweest, omdat de kosten kunnen worden gedekt uit de CDOKE regeling en binnen de beschikbare middelen passen. Daarnaast was het budget voor het programma Duurzaam Heemstede verhoogd met € 67.000 voor het soortenmanagementplan. Aangezien hiervoor een subsidie is ontvangen van de provincie Noord-Holland, worden deze kosten gedekt uit de toegekende subsidie. Per saldo leidt dit tot een voordeel van € 134.000.
- Overige kleine afwijkingen, zoals onder andere de doorbelasting van salarissen van € 15.000 nadelig.
Taakveld 7.5 Begraafplaatsen en crematoria
Het nadeel op dit taakveld bedraagt € 135.000. Dit komt door;
- De kosten voor uitvaartverzorging op de begraafplaats vallen hoger uit dan begroot. Dit komt door hogere kosten voor ingeleend personeel. Vanwege uitval van vaste medewerkers was extra inhuur noodzakelijk, wat heeft geleid tot een nadeel van € 70.000.
- De onderhoudskosten van de begraafplaats zijn in 2025 gestegen. Dit leidt tot een nadeel van
€ 40.000. De stijging wordt onder andere veroorzaakt door de aanschaf van een nieuwe tractor en extra onderhoudswerkzaamheden op de begraafplaats. - Overige kleine afwijkingen, waaronder de doorbelasting van salarissen, leiden tot een nadeel van
€ 25.000. Voor een verdere toelichting wordt hierop uitgebreider ingegaan in paragraaf 1 Lokale heffingen.