Taakveld 7.1 Volksgezondheid
Het nadeel op dit taakveld bedraagt € 42.000. Dit komt door;
- Een lagere verantwoording van de rijksmiddelen zoals toegelicht onder de lasten onder taakveld 7.1. De totale rijksmiddelen zijn volledig verantwoord, waarbij beleidsonderdelen meer richting programma 6 zijn verschoven. Gemeentebreed zijn de totale rijksmiddelen verantwoord, verdeeld over programma 4, 6 en 7.
Taakveld 7.2 Riolering
Het nadeel op dit taakveld bedraagt € 177.000. Dit komt door;
- De werkelijke kosten zijn lager uitgevallen, wat heeft geleid tot een positief exploitatieresultaat voor de riolering. Omdat het verplicht is de heffing voor riolering beschikbaar te houden, wordt het positieve resultaat in de voorziening gestort. In plaats van een onttrekking is er een storting gedaan, Dit levert een nadeel van € 188.000.
- Overige kleine afwijkingen van € 11.000 voordelig.
De rioolheffing is 100% kostendekkend. Zie ook paragraaf 1 Lokale heffingen.
Taakveld 7.3 afval
Het nadeel op dit taakveld bedraagt € 75.000. Dit ontstaat door;
- De totale kosten voor afval en grondstoffen vallen in werkelijkheid lager uit dan geraamd. Daardoor is er € 115.000 minder onttrokken aan de voorziening, met als gevolg een nadelig resultaat op dit taakveld.
- De vergoedingen voor het verpakkingsafval die we van Verpact ontvangen, betreffen opbrengsten over 2024, ontvangen in 2025. Dit levert een voordeel op van € 40.000.
De afvalstoffenheffing is 100% kostendekkend. Zie ook paragraaf 1 Lokale heffingen.
Taakveld 7.4 Milieubeheer
Het voordeel op dit taakveld bedraagt € 214.000. Dit komt door;
- De kosten die aan de CDOKE regeling worden toegerekend, vallen € 198.000 hoger uit dan geraamd. Hierdoor ontstaat binnen dit taakveld een voordeel. Dit komt voornamelijk doordat de salarislasten konden worden gedekt uit de CDOKE middelen.
- Onder het programma Duurzaam Heemstede was rekening gehouden met een onttrekking aan de bestemmingsreserve energietransitie om de kosten van het soortenmanagementplan te dekken. Deze onttrekking is in 2025 niet nodig, omdat de kosten kunnen worden gedekt uit de CDOKE regeling en binnen de beschikbare middelen passen. Dit leidt tot een nadeel van € 67.000.
- In 2025 is een terug storting ontvangen van een eerder verstrekte subsidie in het kader van het programma Duurzaam Heemstede. De terugbetaling houdt verband met de beëindiging van de activiteiten van de betreffende organisatie, waarbij een deel van de toegekende middelen niet is besteed en conform afspraak is geretourneerd aan de gemeente.
Dit leid tot een voordeel van € 64.000. - Overige afwijkingen van € 19.000 voordelig.
Taakveld 7.5 Begraafplaatsen en crematoria
Het nadeel op dit taakveld bedraagt € 76.000. Dit komt door;
- In de begroting 2025 is rekening gehouden met hogere opbrengsten als gevolg van aangepaste tarieven voor de uitvaartverzorging. In werkelijkheid zijn deze opbrengsten niet gerealiseerd. Dit komt voornamelijk doordat er minder vaak wordt gekozen voor een begrafenis, waardoor ook minder opbrengsten uit de verhuur van graven op de begraafplaats zijn ontvangen. Dit heeft in 2025 geleid tot een nadeel van € 114.000. Dit tekort wordt betrokken bij het exploitatieresultaat van de begraafplaats. Voor een verdere toelichting wordt hierop uitgebreider ingegaan in paragraaf 1 Lokale heffingen.
- De opbrengsten uit de afkoop van onderhoud van graven zijn in 2025 lager dan geraamd. Hierdoor ontstaat een nadeel van € 85.000. Omdat de afkoop van onderhoud van graven een budgettair neutrale mutatie betreft, wordt de bijbehorende voorziening ingezet. Dit leidt tot een onttrekking aan de voorziening voor onderhoud van € 123.000. Per saldo ontstaat hierdoor een voordeel
van € 38.000.
Taakveld 0.10 reserves
Er wordt € 30.000 meer onttrokken aan de reserves dan begroot. Dit komt door:
- Omdat de kosten van de Begraafplaats hoger uitvallen dan voorzien, wordt er meer onttrokken aan de egalisatiereserve begraafplaats (zie de lasten taakveld 7.5 Begraafplaatsen en crematoria). Dit is een nadeel van € 97.000.
- Uit de bestemmingsreserve energietransitie zou in 2025 een onttrekking worden gedaan om de kosten van het soortenmanagementplan te dekken. Dit is niet meer nodig, omdat deze kosten kunnen worden gedekt uit de regeling CDOKE. Hierdoor ontstaat een voordeel van € 67.000.