Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer
Het taakveld Verkeer en vervoer sluit af met een voordeel van € 226.000. Dit komt door:
- In het raadsvoorstel “Samen naar 30 km/u” wordt het groot onderhoud, dat nodig is door het vervallen van investeringen binnen het WCP, toegevoegd aan de voorziening wegen. De dekking vindt plaats via een onttrekking aan de bestemmingsreserve “Samen naar 30 km/u” (voorheen WCP).
Hierdoor ontstaat een voordeel van € 273.000. Een aanvullend voordeel van € 70.000 wordt verklaard doordat de kosten voor de projectleider binnen het project zelf worden geactiveerd. Deze kosten komen daardoor niet direct ten laste van het taakveld Verkeer en vervoer, maar pas via afschrijving nadat het project is afgerond. - De kosten voor het schoonhouden van wegen en het opruimen van afval rond winkelgebieden vallen lager uit. In de begroting is uitgegaan van hogere geraamde kosten dan uiteindelijk zijn gerealiseerd. Dit levert een voordeel op van € 48.000.
- Door strenge vorst in 2025 is extra inzet nodig geweest en zijn meer middelen ingezet voor gladheidsbestrijding. Dit heeft geleid tot hogere kosten en daarmee een nadeel van € 30.000.
- Binnen het onderdeel openbare verlichting is sprake van een nadeel van € 115.000. Dit wordt veroorzaakt door de energieafrekening van het voorgaande jaar (2024), die in 2025 is verantwoord en leidt tot een nadeel van € 60.000. Daarnaast zijn de kosten voor het herstellen van schades aan de openbare verlichting hoger uitgevallen dan geraamd, wat resulteert in een nadeel van € 55.000.
- Overige kleine afwijkingen, zoals onder andere de doorbelasting van salarissen en belastingen, van € 20.000 nadelig.
Taakveld 2.2 Parkeren
Het nadeel op dit taakveld bedraagt € 77.000. Dit komt door;
- Voor het onderdeel onderhoud parkeermeters is met het oog op vernieuwing van parkeermeters in 2026 gekozen om op goedwerkende parkeermeters geen onderhoud uit te voeren. Hierdoor zijn de kosten lager dan begroot en is er een voordeel van bijna € 32.000.
- De overige uitgaven parkeren overschrijden de begroting met € 112.000, veroorzaakt door de hoge lasten voor inhuur. Door onvoldoende eigen personeel is inhuur noodzakelijk waarmee de uitgaven voor inzet van extern personeel hoger uitvallen.
- Overig klein voordeel van € 3.000 bij de doorbelasting van loonkosten handhaving parkeren.
Taakveld 2.4 Economische havens en waterwegen
Het nadeel op dit taakveld bedraagt € 46.000. Dit komt door;
- In 2025 is een dotatie aan de voorziening voor baggeren en watergangen gedaan. Dit leidt tot een nadeel van € 50.000. Deze kosten zijn inzichtelijk geworden op basis van de meerjarenonderhoudsplanning. Hieruit is gebleken dat de voorziening ontoereikend zal zijn, waardoor in 2025 een aanvullende dotatie is gedaan. De structurele dotaties worden verwerkt in de volgende P&C-cyclus.
- Overige kleine afwijkingen van € 4.000 voordelig.