Taakveld 5.2 Sportaccommodaties
Het nadeel op dit taakveld bedraagt € 60.000. Dit komt door:
- De versnelde afschrijving van de verlichting van het tennispark Groenendaal zoals besloten bij de vaststelling van de meerjarenonderhoudsplannen tennisparken. Dit geeft een nadeel van € 32.000.
- Overige kleine afwijkingen, zoals onder andere de doorbelasting van salarissen en hogere belastingen, van € 28.000 nadelig.
Taakveld 5.6 Media
Het nadeel op dit taakveld bedraagt € 27.000. Dit komt door:
- Overige kleine afwijkingen zoals onder andere de beveiliging bij de bibliotheek, de doorbelasting van de salarislasten op dit taakveld en het klein onderhoud op Plein1. Per saldo € 27.000 nadelig.
Taakveld 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
Het nadeel op dit taakveld bedraagt € 61.000. Dit komt door:
- Een nadeel van € 26.000, doordat de kosten voor evenementen zoals de Sinterklaasintocht, de kerstmarkt en andere georganiseerde evenementen hoger uitvielen dan geraamd.
- Voor de groenvoorziening zijn dit jaar meer uitgaven gedaan dan geraamd. Zo zijn er aan benodigde bedrijfsmiddelen hogere kosten gemaakt en hogere salariskosten door een toezichthouder op de groenonderhoudsprojecten. Dit leidt samen tot een nadeel van € 50.000.
- Op dit taakveld worden ook de salarislasten van de kinderboerderij verwerkt. Dit leidt tot een nadeel van €75.000. Door het teruglopen van het aantal vrijwilligers is de formatie van het personeel uitgebreid en hebben vaste medewerkers extra gewerkt.
- De onderhoudskosten voor het Wandelbos Groenendaal zijn lager uitgevallen. De gemeente heeft van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed een beschikking ontvangen voor de instandhoudingssubsidie rijksmonumenten, voor hovenierswerk in het Wandelbos Groenendaal. De subsidie is vastgesteld in 2024. Omdat de lasten al in de exploitatie zijn verwerkt, heeft de vrijval nog niet plaatsgevonden; deze vindt nu in 2025 plaats. Dit levert een voordeel op van € 70.000.
- Overige voordelige kleine afwijkingen, zoals onder andere de doorbelasting van salarissen en belastingen van € 20.000 voordelig.