Taakveld 4.2 Onderwijshuisvesting
Het nadeel op dit taakveld bedraagt € 43.000. Dit komt door:
- Het budget voor de ontwikkeling van het IHP niet volledig is besteed. In 2025 is er eerst een verkeersonderzoek gedaan bij de Overboslaan in verband met de mogelijke verhuizing van de Crayenesterschool naar de oude Bronsteemavo. Er zijn daardoor nog geen uitgaven gedaan voor het maken van ontwerpen voor eventuele nieuwbouw of renovatie voor deze locatie. Een voordeel van € 30.000.
- Er zijn hogere kosten met betrekking tot het schoonmaken van de gymzalen en door de aanschaf van twee schoonmaakmachines. Door een ander schoonmaakbedrijf zijn de kosten toegenomen, dit geeft een nadeel van € 32.000.
- Er is sprake van een hogere onroerende zaakbelasting voor scholen welke door de gemeente worden vergoed. Per saldo een nadeel van € 41.000.
Taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken
Het voordeel op dit taakveld bedraagt € 101.000. Dit komt door:
- De aanvullende subsidie ter uitvoering van het sportakkoord. Doordat de najaarsnota in december is vastgesteld, was er onvoldoende tijd om zowel de subsidie als de prestaties in 2025 te verantwoorden. Voorgesteld wordt om dit budget mee te nemen naar 2026. Een voordeel van € 26.000.
- Een individuele aanbieder van voorschoolse educatie heeft minder aanmeldingen gehad dan dat deze organisatie als voorschot verleend heeft gekregen. Hierdoor dient een deel van de subsidie terugbetaald te worden en leidt dit tot een voordeel van € 39.000.
- Een voordeel van € 39.000 op het budget voor schoolzwemmen. De gemeente en de exploitant van het zwembad bieden gelegenheid tot schoolzwemmen. Bij scholen is een afnemende behoefte om te schoolzwemmen, omdat het lastig is in te passen in hun lesschema. In 2025 heeft geen van de scholen gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot schoolzwemmen.
- Een voordeel op het budget van leerlingenvervoer van € 29.000. Het aantal vervoersbewegingen is flink afgenomen. Dit komt onder andere door de nieuwe verordening en vanwege afspraken met Sein over de bekostiging van het vervoer van patiënten die buiten onze gemeente woonachtig zijn.
- De vaststellingen van de subsidies voor de uitvoering van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO). Deze rijksmiddelen zijn meerjarig te besteden en zijn nu vastgesteld. De overschrijding van € 43.000 op de lasten wordt gedekt door de Rijksmiddelen welke apart worden toegelicht onder taakveld 4.3 in de baten. Per saldo is dit budgettair neutraal.
- Overige kleine afwijkingen van € 11.000 voordelig.