Taakveld 8.1 Ruimte en leefomgeving
Het nadeel op dit taakveld bedraagt € 208.000. Dit komt door;
- Voor het project Groot Clooster is een subsidie toegekend door de provincie Noord-Holland. Deze subsidie is in 2025 nog niet benut, omdat de kosten voor het project lager zijn uitgevallen. De subsidie blijft wel beschikbaar voor de komende jaren. Doordat de subsidie in 2025 niet is benut maar wel geraamd, ontstaat een nadeel van € 226.000 in de opbrengsten. Dit is budgettair neutraal want aan de lastenkant van dit taakveld worden ook de kosten niet gemaakt hetgeen daar een gelijk voordeel vormt.
- Overige voordelen van totaal € 18.000.
Taakveld 8.3 Wonen en bouwen
Het nadeel op dit taakveld bedraagt € 111.000. Dit komt door:
- Een nadeel van € 42.000 op de verhuur van terreinen.
- Een nadeel van € 37.000 bij de lokale aanpak van isolatie en door een lagere SPUK bijdrage van werkzaamheden.
- Een voordeel van € 550.000 op leges voor omgevingsvergunningen. In het laatste kwartaal van 2025 is een 4-tal grote projecten van start gegaan waardoor er meer onvoorzien meer leges ontvangen wordt.
- Een nadeel van € 500.000 ontstaat doordat de verkoop van Herenweg 20 niet in 2025 heeft plaatsgevonden. Bij het opstellen van de begroting was rekening gehouden met een verkoop in dat jaar. Het pand is wel verkocht, maar in 2026 en wordt daarom verwerkt in de baten van de Voorjaarsnota 2026.
- Voor de Sisa Rijksuitkering voor de aanpak van energiearmoede is minder ontvangen dan geraamd. Er is minder dan begroot uitgegeven, dit leidt tot een nadeel van € 100.000 aan baten. Gemeentebreed is dit budgettair neutraal.
- Overige voordelen van totaal € 18.000.